Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE DE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADO NA SEC DE SAUDE.
ORC 227 - IZN 9D83
JOGO DE PALHETA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ORÇ 423 - IXR 6044
FILTRO DE CABINE |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ORÇ 290 - IYO 9648
LAMPADA H4 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ORÇ 346 - JBM 9D83
LAMPADA H4 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ORÇ 251 - IZD 9D83
LAMPADA H7 |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
ORÇ 286 - IZL 1E07
ADITIVO DE RADIADOR |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE DE ELETRICA NOS VEICULOS LOTADO NA SEC DE SAUDE.
ORC 227 - IZN 9D83
JOGO DE PALHETA
ORÇ 423 - IXR 6044
FILTRO DE CABINE LAMPADA H4
ORÇ 290 - IYO 9648
LAMPADA H4
ORÇ 346 - JBM 9D83
LAMPADA H4
ORÇ 251 - IZD 9D83
LAMPADA H7
ORÇ 286 - IZL 1E07
ADITIVO DE RADIADOR |
465,00 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
465,00 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 |
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465,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
