| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE INTERNET JUNTO AO CRAS DESENVOLVER TENDO EM VISTA QUE FORAM INSTALADOS MAIS EQUIPAMENTOS. DESKTOP SWITCH | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DE INTERNET JUNTO AO CRAS DESENVOLVER TENDO EM VISTA QUE FORAM INSTALADOS MAIS EQUIPAMENTOS. DESKTOP SWITCH | 65,00 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 65,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
