SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE PEÇAS A QUAL FOI USADA NA ADEQUAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZE PARA O FEART/2024.
CADEADO 30MM STAM
23,90
23,90
1.00
TORNEIRA PRETA PLÁSTICO JARDIM 1/2
4,90
4,90
1.00
TORNEIRA LAVATÓRIO 1195
17,50
17,50
60.00
PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 80
0,70
42,00
20.00
PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 70
0,40
8,00
30.00
BUCHA 8 MM
0,35
10,50
60.00
PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 100
1,00
60,00
130.00
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50
0,30
39,00
2.00
PREGO GERDAU 21 X 45
24,35
48,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
PAGAMENTO DE PEÇAS A QUAL FOI USADA NA ADEQUAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZE PARA O FEART/2024.
CADEADO 30MM STAM TORNEIRA PRETA PLÁSTICO JARDIM 1/2 TORNEIRA LAVATÓRIO 1195 PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 80 PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 70 BUCHA 8 MM PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 100 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50 PREGO GERDAU 21 X 45
254,50
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
254,50
29/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2442/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
3,06
TOTAL
254,50
254,50
3,06
SALDO A PAGAR
251,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
