| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGAMENTO DO CAFFE BREAK REALIZADO NO DIA 08/03/2024 NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA SIEGFRIED. TERMIÇAS DE CAFÉ | 21,50 | 172,00 |
| 24.00 | LITROS DE SUCOS DIRVERSOS SABORES | 9,90 | 237,60 |
| 24.00 | CUCAS SOBORES DIVERSOS | 12,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | PAGAMENTO DO CAFFE BREAK REALIZADO NO DIA 08/03/2024 NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA SIEGFRIED. TERMIÇAS DE CAFÉ LITROS DE SUCOS DIRVERSOS SABORES CUCAS SOBORES DIVERSOS | 697,60 | ||
| 21/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 697,60 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 697,60 | ||
| TOTAL | 697,60 | 697,60 | 697,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
