Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA INSTALÇAO DE REDE DE ÁGUA PARA SALA DE REUNIÃO DA SEC. DA AGRICULTURA NO DISTRITO DO RINCÃO DO IVAÍ.
COLADE PVC
9,90
9,90
1.00
AGUA ADAP. FLANGE 60 X 2
66,00
66,00
6.00
UNIÃO C 3/4 POLIETILENO BIANPLAST
2,00
12,00
2.00
FITA VEDA ROSCA 18 X 10 KRONA
3,00
6,00
1.00
MANGUEIRA TE INT.3/4
3,03
3,03
2.00
ÁGUA UNIÃO PEAD 63X32
115,00
230,00
150.00
MANGUEIRA PRETA 3/4 1.6
2,70
405,00
500.00
PARAFUSO PARA FORRO PVC
0,13
65,00
38.00
PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X14 CHA MISTER
0,48
18,24
15.00
ARRUELA PARAFUSO PVC TELHA 5/16 NACIONAL
0,20
3,00
5.00
M-PIPA DE EUCALIPTO 7X5,40
14,00
70,00
1.00
DISJ. TRF 50 AMP
15,00
15,00
4.00
AGUA EMENDA PEAD 2
28,00
112,00
10.00
MANGUEIRA PRETA 3/4 2.5
3,30
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA INSTALÇAO DE REDE DE ÁGUA PARA SALA DE REUNIÃO DA SEC. DA AGRICULTURA NO DISTRITO DO RINCÃO DO IVAÍ.
COLADE PVC AGUA ADAP. FLANGE 60 X 2 UNIÃO C 3/4 POLIETILENO BIANPLAST FITA VEDA ROSCA 18 X 10 KRONA MANGUEIRA TE INT.3/4 ÁGUA UNIÃO PEAD 63X32 MANGUEIRA PRETA 3/4 1.6 PARAFUSO PARA FORRO PVC PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X14 CHA MISTER ARRUELA PARAFUSO PVC TELHA 5/16 NACIONAL M-PIPA DE EUCALIPTO 7X5,40 DISJ. TRF 50 AMP AGUA EMENDA PEAD 2 MANGUEIRA PRETA 3/4 2.5
1.048,17
22/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1.048,17
22/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2446/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
12,58
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.035,59
TOTAL
1.048,17
1.048,17
1.048,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
