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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 08:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2447 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARA CONSERTO DA VAN DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. OLEO 5W40 80,00 400,00
1.00 FILTRO DE OLEO 60,00 60,00
2.00 RELE AUXILIAR DO AR CONDICIONADO 110,00 220,00
1.00 INTERRUPTOR DO RÉ 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARA CONSERTO DA VAN DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. OLEO 5W40 FILTRO DE OLEO RELE AUXILIAR DO AR CONDICIONADO INTERRUPTOR DO RÉ 820,00
22/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 820,00
25/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2024 NELVO FRIEDRICH - 10105 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.