| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL (PSICOLOGO), O QUAL ESTEVE EM CURSO REFERENTE A SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023...... ---------------------------- -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°24582 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 | 28,34 | 28,34 |
| 1.00 | -REEFIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°440674 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 22.114.398/0001-20 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL (PSICOLOGO), O QUAL ESTEVE EM CURSO REFERENTE A SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023...... ---------------------------- -REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°24582 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 -REEFIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°440674 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 22.114.398/0001-20 | 48,34 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 48,34 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2024 Luiz Felipe Vieira Amaral - 15354 | 48,34 | ||
| TOTAL | 48,34 | 48,34 | 48,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
