Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL (PSICOLOGO), O QUAL ESTEVE EM CURSO REFERENTE A SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023......
----------------------------
-REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°24582 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62
28,34
28,34
1.00
-REEFIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°440674 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 22.114.398/0001-20
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL (PSICOLOGO), O QUAL ESTEVE EM CURSO REFERENTE A SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023......
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-REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°24582 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 -REEFIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°440674 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 22.114.398/0001-20
48,34
29/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
48,34
06/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 245/2024
Luiz Felipe Vieira Amaral - 15354
48,34
TOTAL
48,34
48,34
48,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
