Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS PARA INSTALÇÃO DO RELOGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 20A
14,30
14,30
5.00
FIO PARALELO 2X2, MM/2 CORFIO
5,35
26,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS PARA INSTALÇÃO DO RELOGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
MECTRONIC SIST X CJ TOMADA 3P 20A BUCHA 6MM PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40 FIO PARALELO 2X2, MM/2 CORFIO
42,05
25/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
42,05
25/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2450/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
0,50
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
41,55
TOTAL
42,05
42,05
42,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
