Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2455 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PAGAMENTO DE CABO MULTIPLEX O QUAL FOI USADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.
CABO MULTIPLEX 2X16MM |
7,99 |
319,60 |
| 4.00 |
CONECTOR CDP |
9,33 |
37,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
PAGAMENTO DE CABO MULTIPLEX O QUAL FOI USADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.
CABO MULTIPLEX 2X16MM CONECTOR CDP |
356,92 |
|
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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356,92 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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356,92 |
| TOTAL |
356,92 |
356,92 |
356,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
