Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL (I-EDUCAR)....
CONTRATO nº080/2024..............
DISPENSA nº21/2024...............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.IMPLANTAÇÃO DO SOFTWERE WEB(I-EDUCAR)...........
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2024.... |
22.580,00 |
|
|
| 12/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
5.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 12/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
240,00 |
| 12/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF.INPLANTAÇÃO DO CONTRATO nº080/2024,NFS-e nº9507.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
4.760,00 |
| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº 9509.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 10/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº9540.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 06/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 03/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 03/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº9806.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. MAIO/2024, NFS-e nº9758.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 07/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 07/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 03/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. JULHO/2024, NFS-e nº10051.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 04/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº10120.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 08/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.758,00 |
|
| 08/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.673,62 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.673,62 |
| 17/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
1.758,00 |
|
| 17/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
|
1.758,00 |
|
| 17/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 17/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2459/2024, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
|
|
84,38 |
| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº10601.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2459/2024 - REF. DEZEMBRO/2024, NFS-e nº10629.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
|
|
1.673,62 |
| TOTAL |
22.580,00 |
22.580,00 |
22.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
