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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2461 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024........... DARF nº07.17.24100.8346778-3..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... 5.681,90 5.681,90
1.00 =MULTA........................... 501,96 501,96
1.00 =JUROS........................... 407,09 407,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024........... DARF nº07.17.24100.8346778-3..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS........................... 6.590,95
10/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.590,95
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2024 INSS - 9672 6.590,95
TOTAL 6.590,95 6.590,95 6.590,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.