| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 611807491/14 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.02.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº171,REF.A DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 04/2024,PARCELAMENTO Nº611807491. | 4.869,43 | 4.869,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº171,REF.A DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 04/2024,PARCELAMENTO Nº611807491. | 4.869,43 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.869,43 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2024 INSS - 9672 | 4.869,43 | ||
| TOTAL | 4.869,43 | 4.869,43 | 4.869,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
