Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE COMPRAS nº552/2024..
PAGTO.DE EXAMES LABORATORIAIS,COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN EM 03/04/2024 E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO nº063 DE 08/04/2024..............
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OBS:O VALOR DESTE TERMO DE AJUSTE REFERE-SE AS PARCELAS DE REPASSE DA FONTE DE RECURSO 4501, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS VIA "SUS" DO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO RS NO PERÍODO DE 21/11/2023 a 19/02
26.122,50
26.122,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PROCESSO DE COMPRAS nº552/2024..
PAGTO.DE EXAMES LABORATORIAIS,COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN EM 03/04/2024 E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO nº063 DE 08/04/2024..............
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OBS:O VALOR DESTE TERMO DE AJUSTE REFERE-SE AS PARCELAS DE REPASSE DA FONTE DE RECURSO 4501, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS VIA "SUS" DO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO RS NO PERÍODO DE 21/11/2023 a 19/02/2024 e DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO PERÍODO DE 02/12/2023 a 04/03/2024,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO............................
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=QUANTIDADE,DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS EXAMES ESTÁ DISCRIMINADO EM RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO E A ESTE EMPENHO.....
26.122,50
15/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
26.122,50
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2024
FREDERICO WAECHTER HEEMANN - 3903
26.122,50
TOTAL
26.122,50
26.122,50
26.122,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
