Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias abr p1 2024 |
3.177,47 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COM.ABRIL/24 |
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3.177,47 |
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| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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4,81 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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11,22 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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87,50 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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169,33 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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204,16 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.700,45 |
| TOTAL |
3.177,47 |
3.177,47 |
3.177,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
