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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 11:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2478 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFEORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORÇ 16366 LAMPADA LED 50W 6500K 37,60 112,80
2.52 ORÇ 16406 ANGELGRES BOARDWALK 26,50 66,78
1.00 ARGAMASSA COLANTE AC-III 29,50 29,50
4.00 ORÇ 16535 LAMPADA LED BULBO 50W 39,40 157,60
4.00 GANCHO P/BUCHA 0,80 3,20
16.00 BUCHA PLASTICA 10MM 0,12 1,92
15.00 PARAFUSO PHULIPS 0,41 6,15
1.00 TINTA OLEO BRANCO 3,6 123,08 123,08
1.00 ORÇ 15531 CANALETA ADES 20X12 24,60 24,60
3.00 FIO PARALELO 2 X2 5,35 16,05
6.00 ORÇ 15523 LAMPADA TUBULAR LED 120CM 19,90 119,40
1.00 LAMPADA LED 6500K 37,60 37,60
1.00 PLAFON PLASTICO C/ BOCAL 7,90 7,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFEORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. ORÇ 16366 LAMPADA LED 50W 6500K ORÇ 16406 ANGELGRES BOARDWALK ARGAMASSA COLANTE AC-III ORÇ 16535 LAMPADA LED BULBO 50W GANCHO P/BUCHA BUCHA PLASTICA 10MM PARAFUSO PHULIPS TINTA OLEO BRANCO 3,6 ORÇ 15531 CANALETA ADES 20X12 FIO PARALELO 2 X2 ORÇ 15523 LAMPADA TUBULAR LED 120CM LAMPADA LED 6500K PLAFON PLASTICO C/ BOCAL 706,58
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 706,58
25/04/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2478/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 8,46
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 698,12
TOTAL 706,58 706,58 706,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 25/04/2024 8,46 Lançada
TOTAL   8,46