PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS
NA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº17992 RELATÓRIO ANEXO.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS
NA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº17992 RELATÓRIO ANEXO.
500,00
10/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
500,00
10/05/2024
Pagamento de Empenho 2479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2024
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025
500,00
10/05/2024
LANCAMENTO INDEVIDO
-500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
