Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE CARVALHO ANONY (ENFERMEIRO),O QUAL ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2023.......
-----------------------------
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°33449 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.369.964/0001-94
45,90
45,90
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TRIUNFO/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°89109 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.328.336/0001-90
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE CARVALHO ANONY (ENFERMEIRO),O QUAL ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2023.......
-----------------------------
-REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°33449 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.369.964/0001-94 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TRIUNFO/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°89109 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.328.336/0001-90
90,90
29/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
90,90
06/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024
Felipe Carvalho Anony - 14535
90,90
TOTAL
90,90
90,90
90,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
