| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELIPE CARVALHO ANONY |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE CARVALHO ANONY (ENFERMEIRO),O QUAL ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2023....... ----------------------------- -REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°33449 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.369.964/0001-94 | 45,90 | 45,90 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TRIUNFO/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°89109 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.328.336/0001-90 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO FELIPE CARVALHO ANONY (ENFERMEIRO),O QUAL ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2023....... ----------------------------- -REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°33449 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.369.964/0001-94 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TRIUNFO/RS NO DIA 22/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°89109 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.328.336/0001-90 | 90,90 | ||
| 29/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 90,90 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024 Felipe Carvalho Anony - 14535 | 90,90 | ||
| TOTAL | 90,90 | 90,90 | 90,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
