Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
LINHA PEDREIRO 0,8 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CIMENTO VOTORAM |
46,50 |
46,50 |
| 2.00 |
VASSOURA GARI 375X65MM |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
CIMETO VOTORAM |
44,50 |
44,50 |
| 2.00 |
FERRO 8,0 |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
ENXADA OLHO OVAL C/CABO PONTEIRA PLASTICA |
61,00 |
122,00 |
| 1.00 |
LAMINA SERRA FERRO |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
TUBO PVC |
124,00 |
124,00 |
| 4.00 |
TELHA CIM AM 1,83X1,10 6MM |
56,90 |
227,60 |
| 1.00 |
TELHA CIM AM 2,13X1,1 6MM |
66,00 |
66,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
1,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CIMENTO VOTORAM |
46,50 |
46,50 |
| 0.50 |
AREIA MEDIA |
205,00 |
102,50 |
| 2.00 |
LUVA SOL 60 |
24,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC KRONA 75G |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
ARAME QUEIMADO 1,65MM |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
TUBO PVC DN 100 BARRA |
124,00 |
124,00 |
| 1.00 |
CIMENTO VOTARAN |
44,50 |
44,50 |
| 1.00 |
MARTELO P/ CALCETERIO 25MM AÇO DE CARBONO C/ CABO REFORÇADO |
240,00 |
240,00 |
| 5.00 |
CIMENTO 50KG |
45,90 |
229,50 |
| 8.00 |
BARRA DE FERRO 8.0 |
47,90 |
383,20 |
| 1.00 |
AREIAO |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
LINHA PEDREIRO 0,8 CIMENTO VOTORAM VASSOURA GARI 375X65MM CIMETO VOTORAM FERRO 8,0 ENXADA OLHO OVAL C/CABO PONTEIRA PLASTICA LAMINA SERRA FERRO TUBO PVC TELHA CIM AM 1,83X1,10 6MM TELHA CIM AM 2,13X1,1 6MM PARAFUSO TELHEIRO CIMENTO VOTORAM AREIA MEDIA LUVA SOL 60 ADESIVO PVC KRONA 75G ARAME QUEIMADO 1,65MM TUBO PVC DN 100 BARRA CIMENTO VOTARAN MARTELO P/ CALCETERIO 25MM AÇO DE CARBONO C/ CABO REFORÇADO CIMENTO 50KG BARRA DE FERRO 8.0 AREIAO |
2.291,30 |
|
|
| 29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
2.291,30 |
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| 29/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2481/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
27,50 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
|
|
2.263,80 |
| TOTAL |
2.291,30 |
2.291,30 |
2.291,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
29/04/2024 |
27,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,50 |
|
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