Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2482 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
TIJOLO MACIÇO |
0,72 |
720,00 |
| 1.00 |
AREIA MEDIA |
205,00 |
205,00 |
| 1.00 |
BRITA |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS.
TIJOLO MACIÇO AREIA MEDIA BRITA |
1.070,00 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
1.070,00 |
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| 29/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2482/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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12,84 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
|
|
1.057,16 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
29/04/2024 |
12,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,84 |
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