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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2484	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUSIÇÃO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE LOTADOS (GOL-ONIX-ARGO)	40,00	320,00
6.00	LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DE MEDIO PORTE LOTADOS NA SEC DE SAUDE (AMBULANCIAS E VAN)	70,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	AQUSIÇÃO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE LOTADOS (GOL-ONIX-ARGO) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS DE MEDIO PORTE LOTADOS NA SEC DE SAUDE (AMBULANCIAS E VAN)	740,00
29/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		740,00
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2024 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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