3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÕES NA PARTE ELETRICA DE TODOS OS VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO OS QUAIS NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.
ORÇ 294 E 403 - MICRO IRA 3082
BATERIA 150 AMP
850,00
1.700,00
1.00
LUZ PLACA LED
35,00
35,00
1.00
SIRENE DO RÉ
80,00
80,00
1.00
LUZ DE FREIO BARRA
70,00
70,00
4.00
FAIXA REFLETIVA
7,00
28,00
1.00
POLIA NITRON 1222
150,00
150,00
1.00
ROLAMENTO 6003
56,00
56,00
1.00
CORREIA 6PK 1375
120,00
120,00
1.00
ESTATOR 55A
350,00
350,00
1.00
ORÇ 405 - IUV 5223
CAMARA FRENTE
280,00
280,00
1.00
CAMARA TRAZEIRA
280,00
280,00
1.00
MONITOR CAMARA DE RÉ
250,00
250,00
2.00
PIVO LIMPADOR LD
95,00
190,00
2.00
PIVO LIMPADOR LE
95,00
190,00
2.00
MAQUINA LIMP LD/LE
60,00
120,00
2.00
BARRA LIMP LD/LE
147,50
295,00
2.00
MOTOR LIMP 24V
425,00
850,00
2.00
PALHETA 26''
95,00
190,00
1.00
RELÉ MINI DNI
70,00
70,00
1.00
BOMBA D'AGUA PARABRISA 24V
80,00
80,00
2.00
ORÇ 406 - ISB 7342
FAROLETE LED
120,00
240,00
2.00
PALHETA DNI 26
95,00
190,00
1.00
BOMBINHA PARABRISA
80,00
80,00
4.00
SINALEIRA LED
35,00
140,00
1.00
CAMERA DE FRENTE
250,00
250,00
1.00
CAMERA TRASEIRA
280,00
280,00
1.00
ROQUETE H1
30,00
30,00
1.00
LAMPADA H1
30,00
30,00
1.00
SUPORTE LAMPADA H1
30,00
30,00
1.00
ORÇ 401 - IRE 8146
LMAPADA 69
10,00
10,00
1.00
CAMARA RE FRENTE
280,00
280,00
1.00
CAMARA RE TRASEIRA
280,00
280,00
1.00
LUZ PISCA LED
10,00
10,00
1.00
JOGO PALHETA 174
222,00
222,00
1.00
ORÇ 447 E 195 - IXZ 8712
HNZ 1790
248,00
248,00
1.00
SUPORTE ESCOVA
130,00
130,00
1.00
RADIADOR D'AGUA
950,00
950,00
2.00
ORÇ 397 - JBA 7C73
BATERIA 100 AMP
700,00
1.400,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
40,00
2.00
ORÇ 402 - ISZ 8217
BATERIA 150 AMP
850,00
1.700,00
1.00
CAMARA FRENTE
280,00
280,00
2.00
SINALEIRA 1178
56,00
112,00
1.00
LUZ DE PLACA LED
35,00
35,00
2.00
SINALEIRA VERMELHA
36,00
72,00
1.00
HNZ 1790
248,00
248,00
1.00
SUPORTE ESCOVA
130,00
130,00
1.00
ORÇ 404 - JBA 7C84
LUZ DA PLACA LED3
35,00
35,00
2.00
PINGÃO LED
10,00
20,00
1.00
FAROL PRINCIAL C/ MEIA LUZ
180,00
180,00
2.00
BATERIA HELIAR 100 AMP
700,00
1.400,00
2.00
FAROL PRINCIPAL
180,00
360,00
2.00
LAMPADA H4 24V
40,00
80,00
2.00
LAMPADA PINGÃO
10,00
20,00
1.00
SENSOR DE RÉ
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÕES NA PARTE ELETRICA DE TODOS OS VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO OS QUAIS NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA.
ORÇ 294 E 403 - MICRO IRA 3082
BATERIA 150 AMP LUZ PLACA LED SIRENE DO RÉ LUZ DE FREIO BARRA FAIXA REFLETIVA POLIA NITRON 1222 ROLAMENTO 6003 CORREIA 6PK 1375 ESTATOR 55A
ORÇ 405 - IUV 5223
CAMARA FRENTE CAMARA TRAZEIRA MONITOR CAMARA DE RÉ PIVO LIMPADOR LD PIVO LIMPADOR LE MAQUINA LIMP LD/LE BARRA LIMP LD/LE MOTOR LIMP 24V PALHETA 26'' RELÉ MINI DNI BOMBA D'AGUA PARABRISA 24V
ORÇ 406 - ISB 7342
FAROLETE LED PALHETA DNI 26 BOMBINHA PARABRISA SINALEIRA LED CAMERA DE FRENTE CAMERA TRASEIRA ROQUETE H1 LAMPADA H1 SUPORTE LAMPADA H1
ORÇ 401 - IRE 8146
LMAPADA 69 CAMARA RE FRENTE CAMARA RE TRASEIRA LUZ PISCA LED JOGO PALHETA 174
ORÇ 447 E 195 - IXZ 8712
HNZ 1790 SUPORTE ESCOVA RADIADOR D'AGUA
ORÇ 397 - JBA 7C73
BATERIA 100 AMP TERMINAL DE BATERIA
ORÇ 402 - ISZ 8217
BATERIA 150 AMP CAMARA FRENTE SINALEIRA 1178 LUZ DE PLACA LED SINALEIRA VERMELHA HNZ 1790 SUPORTE ESCOVA
ORÇ 404 - JBA 7C84
LUZ DA PLACA LED3 PINGÃO LED FAROL PRINCIAL C/ MEIA LUZ BATERIA HELIAR 100 AMP FAROL PRINCIPAL LAMPADA H4 24V LAMPADA PINGÃO SENSOR DE RÉ
15.045,00
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
15.045,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
15.045,00
TOTAL
15.045,00
15.045,00
15.045,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
