Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2489
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº78/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA ABRIL/2024,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017...
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.....
63.162,95
63.162,95
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1616/2017.....
35.443,31
35.443,31
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1617/2017.....
7.846,19
7.846,19
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
326,60
326,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
PAGAMENTO DA PARCELA Nº78/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA ABRIL/2024,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017...
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
106.779,05
16/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
106.779,05
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2024
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
106.779,05
TOTAL
106.779,05
106.779,05
106.779,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
