| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ENGRENAGEM CENTRAL UNSADA NA MOTONIVELADORA 12K CUBO 2G6337 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CONE E CAPA | 595,30 | 595,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ENGRENAGEM CENTRAL UNSADA NA MOTONIVELADORA 12K CUBO 2G6337 ROLAMENTO CONE E CAPA | 2.395,30 | ||
| 19/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.395,30 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2024 DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA - 14819 | 2.395,30 | ||
| TOTAL | 2.395,30 | 2.395,30 | 2.395,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
