| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL ARE QUE SE COMCLUA OS TRAMISTES LICITATORIOS PARA AQUISIÇÃO DESSES PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
ALCOOL 70% |
7,18 |
718,00 |
| 15.00 |
FRASCO BORRIFADOR 500ML |
8,50 |
127,50 |
| 120.00 |
SAPOLIO CREMOSO 300ML |
4,89 |
586,80 |
| 30.00 |
SABÃO EM PO |
5,85 |
175,50 |
| 6.00 |
ESCOVA DE CERDAS PARA LAVAR |
2,99 |
17,94 |
| 50.00 |
SABÃO EM BARRA GLICERINA |
2,79 |
139,50 |
| 6.00 |
VASSOURA SEM CABO |
4,49 |
26,94 |
| 6.00 |
CABO EXTENSOR PARA LIMPEZA DE TETO |
42,00 |
252,00 |
| 10.00 |
JOGO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO COR BRANCA |
89,00 |
890,00 |
| 10.00 |
INSETICIDA AEROSOL DE CITRONELA |
10,29 |
102,90 |
| 20.00 |
AROMATIZADOR AEROSOL 360ML |
12,40 |
248,00 |
| 500.00 |
SACO DE LIXO BRANCO 50 LITROS |
0,39 |
195,00 |
| 500.00 |
SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS |
0,75 |
375,00 |
| 500.00 |
SACO DE LIXO PRETO 100L |
0,59 |
295,00 |
| 20.00 |
SABÃO LIQUIDO NEUTRO |
23,70 |
474,00 |
| 30.00 |
ESPOJA DE AÇO PCT 60G |
2,49 |
74,70 |
| 120.00 |
SAPOLIO CREMOSO 250ML |
4,89 |
586,80 |
| 60.00 |
ALCOOL 70 1 LT |
7,18 |
430,80 |
| 90.00 |
SABÃO EM BARRA GLICERINA |
2,79 |
251,10 |
| 90.00 |
LIXA DE FOGÃO 100 |
2,00 |
180,00 |
| 30.00 |
SABÃO EM PO 2KG |
10,90 |
327,00 |
| 30.00 |
AGUA SANITARIA 5 LITROS |
9,49 |
284,70 |
| 30.00 |
DETERGENTE LIQ 5 LITROS |
13,90 |
417,00 |
| 60.00 |
ESFREGÃO DE AÇO |
1,49 |
89,40 |
| 120.00 |
GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA, |
1,59 |
190,80 |
| 30.00 |
FOSFORO DE COZINHA FORTES 5CM |
3,45 |
103,50 |
| 180.00 |
COPO DESCARTAVEL 150ML |
4,49 |
808,20 |
| 30.00 |
COPO DESCARTAVEL 50ML |
2,79 |
83,70 |
| 2.00 |
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1L COM 1000 UNID |
28,00 |
56,00 |
| 2.00 |
SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 5 LITROS 1000 UNID |
59,00 |
118,00 |
| 10.00 |
MEXEDOR PLASTICO PARA CAFE PALHETA 11CM 500UN |
20,80 |
208,00 |
| 50.00 |
AGUA SANITARIA 5 LITROS |
9,49 |
474,50 |
| 40.00 |
DESINFETANTE EMB 5 LITROS |
12,89 |
515,60 |
| 100.00 |
LUVA DE BORRACHA TAM P |
4,99 |
499,00 |
| 100.00 |
LUVA DE BORRACHA TAM M |
4,99 |
499,00 |
| 100.00 |
LUVA DE BORRACHA TAM G |
4,99 |
499,00 |
| 6.00 |
RODO 40 CM COM BORRACHA |
8,90 |
53,40 |
| 100.00 |
PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA ALVEJADO |
5,90 |
590,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL ARE QUE SE COMCLUA OS TRAMISTES LICITATORIOS PARA AQUISIÇÃO DESSES PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
ALCOOL 70% FRASCO BORRIFADOR 500ML SAPOLIO CREMOSO 300ML SABÃO EM PO ESCOVA DE CERDAS PARA LAVAR SABÃO EM BARRA GLICERINA VASSOURA SEM CABO CABO EXTENSOR PARA LIMPEZA DE TETO JOGO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO COR BRANCA INSETICIDA AEROSOL DE CITRONELA AROMATIZADOR AEROSOL 360ML SACO DE LIXO BRANCO 50 LITROS SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO 100L SABÃO LIQUIDO NEUTRO ESPOJA DE AÇO PCT 60G SAPOLIO CREMOSO 250ML ALCOOL 70 1 LT SABÃO EM BARRA GLICERINA LIXA DE FOGÃO 100 SABÃO EM PO 2KG AGUA SANITARIA 5 LITROS DETERGENTE LIQ 5 LITROS ESFREGÃO DE AÇO GUARDANAPO DE PAPEL COR BRANCA, FOSFORO DE COZINHA FORTES 5CM COPO DESCARTAVEL 150ML COPO DESCARTAVEL 50ML SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1L COM 1000 UNID SACO PLASTICO TRANSPARENTE DE 5 LITROS 1000 UNID MEXEDOR PLASTICO PARA CAFE PALHETA 11CM 500UN AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE EMB 5 LITROS LUVA DE BORRACHA TAM P LUVA DE BORRACHA TAM M LUVA DE BORRACHA TAM G RODO 40 CM COM BORRACHA PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA ALVEJADO |
11.964,28 |
|
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| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.816,80 |
|
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
6.147,48 |
|
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2498/2024 - DANFE nº52643497 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
5.816,80 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2498/2024 - DANFE nº52642948 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
6.147,48 |
| TOTAL |
11.964,28 |
11.964,28 |
11.964,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
