3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITATORIOS PARA AQUSIÇÃO DESSES PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
ESPONJA DUPLA FACE
0,99
178,20
280.00
PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS
13,43
3.760,40
12.00
RODO 60 CM COM BORRACHA
23,44
281,28
120.00
ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA
0,99
118,80
30.00
SACO DE LIXO EM ROLO COM 50 UNID
6,90
207,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITATORIOS PARA AQUSIÇÃO DESSES PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS RODO 60 CM COM BORRACHA ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA SACO DE LIXO EM ROLO COM 50 UNID
4.545,68
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.545,68
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2024
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438
4.545,68
TOTAL
4.545,68
4.545,68
4.545,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
