| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITATORIOS PARA AQUSIÇÃO DESSES PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ESPONJA DUPLA FACE | 0,99 | 178,20 |
| 280.00 | PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS | 13,43 | 3.760,40 |
| 12.00 | RODO 60 CM COM BORRACHA | 23,44 | 281,28 |
| 120.00 | ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA | 0,99 | 118,80 |
| 30.00 | SACO DE LIXO EM ROLO COM 50 UNID | 6,90 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITATORIOS PARA AQUSIÇÃO DESSES PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS RODO 60 CM COM BORRACHA ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA SACO DE LIXO EM ROLO COM 50 UNID | 4.545,68 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.545,68 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2024 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 | 4.545,68 | ||
| TOTAL | 4.545,68 | 4.545,68 | 4.545,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
