| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COM DEFEITOS OU FURTOS. FERRO 25MM BARRA 46,24KG | 374,00 | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS COM DEFEITOS OU FURTOS. FERRO 25MM BARRA 46,24KG | 1.870,00 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.870,00 | ||
| 29/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2500/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 22,44 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 1.847,56 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/04/2024 | 22,44 | Lançada | |
| TOTAL | 22,44 |
