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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2505	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 -TARIFA DÉBITTO GUIAS COD.BARRAS INTERNET, NO PERÍODO DE 08/04 a 12/04/2024................	0,00	84,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 -TARIFA DÉBITTO GUIAS COD.BARRAS INTERNET, NO PERÍODO DE 08/04 a 12/04/2024................	84,46
11/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		84,46
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2024 BANCO DO BRASIL SA - 6946			84,46
TOTAL		84,46	84,46	84,46
SALDO A PAGAR				0,00