| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIODETE BOENO PINTO |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIODETE BOENO PINTO NF 98372 | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | NF 4061 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 4063 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIODETE BOENO PINTO NF 98372 NF 4061 NF 4063 | 77,00 | ||
| 11/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 77,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 2507/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
