Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR O QUAL NECESSITA SEMPRE ESTAR EM PLENAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.
ORÇAMENTO 427 (IRA 3082)
CHAVE DE LUZ
140,00
140,00
2.00
PINGÃO LAMPADA 24V
10,00
20,00
1.00
ORÇAMENTO 451 (ISK 6361)
RELE PISCA
60,00
60,00
1.00
LAMPADA H4
40,00
40,00
1.00
CAMARA DE RÉ
250,00
250,00
1.00
ORÇAMENTO 115 (IUV 5323)
SINALEIRA LED LATERAL
156,00
156,00
1.00
SINALEIRA LED TETO
144,00
144,00
2.00
BOTÃO 036 A
40,00
80,00
2.00
CAIXA DE FUSIVEL 20AMP
50,00
100,00
4.00
SOQUETE DE SINALEIRA
15,00
60,00
2.00
CHAVE DE LUZ
60,00
120,00
6.00
RELE TEMPORIZADOR 12W
45,00
270,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
40,00
4.00
CABO DE BATERIA 70MM
45,00
180,00
1.00
ORÇAMENTO 463 (JBA 7C84)
REGULADOR VOLTAGEM
480,00
480,00
1.00
ROLAMENTO B17
68,00
68,00
1.00
ROLAMENTO 6203
32,00
32,00
1.00
ANEL DE AJUSTE
75,00
75,00
1.00
ORÇAMENTO 116 (IZX 8712)
CORREIA 7PK 1075
260,00
260,00
1.00
POLIA DE ALTERNADOR 7PK
280,00
280,00
1.00
POLIA DE ESTICADOR DO ALTERNADOR
380,00
380,00
1.00
FILTRO SECADOR DO AR
220,00
220,00
1.00
OLEO DO COMPRESSOR
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR O QUAL NECESSITA SEMPRE ESTAR EM PLENAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.
ORÇAMENTO 427 (IRA 3082)
CHAVE DE LUZ PINGÃO LAMPADA 24V
ORÇAMENTO 451 (ISK 6361)
RELE PISCA LAMPADA H4 CAMARA DE RÉ
ORÇAMENTO 115 (IUV 5323)
SINALEIRA LED LATERAL SINALEIRA LED TETO BOTÃO 036 A CAIXA DE FUSIVEL 20AMP SOQUETE DE SINALEIRA CHAVE DE LUZ RELE TEMPORIZADOR 12W TERMINAL DE BATERIA CABO DE BATERIA 70MM
ORÇAMENTO 463 (JBA 7C84)
REGULADOR VOLTAGEM ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 6203 ANEL DE AJUSTE
ORÇAMENTO 116 (IZX 8712)
CORREIA 7PK 1075 POLIA DE ALTERNADOR 7PK POLIA DE ESTICADOR DO ALTERNADOR FILTRO SECADOR DO AR OLEO DO COMPRESSOR
3.605,00
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.605,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
3.605,00
TOTAL
3.605,00
3.605,00
3.605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
