Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAGAMNETEO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS USADOS NO PREPARO E DEGUSTAÇÃO DE PRATOS A BASE DE PEIXE REALIZADOS NA OFICIDA DO PEIXE NO DIA 25/03/2024.
LEITE DE COCO
7,29
36,45
1.00
VINHO BARANCO
13,49
13,49
1.00
PIMENTA PRETA
6,49
6,49
5.00
CEBOLA
9,19
45,95
5.00
AZEITONAS B. P.
6,49
32,45
6.00
MANTEIGA ELEGÊ
12,79
76,74
4.00
BATATA BRANCA
7,69
30,76
5.00
OLEO COAMO
6,99
34,95
3.00
PEPINO INCONT. (VIDRO)
10,89
32,67
5.00
KATCHUP ODERICH
13,39
66,95
2.00
AMIDO LAGES
7,49
14,98
2.00
MOSTARDA ODERICH
9,99
19,98
10.00
MOSTARDA ODERICH
3,29
32,90
12.00
ÁGUA CRISTAL COM GÁS
1,39
16,68
5.04
QUEIJO MUSSARELA
48,99
246,71
5.00
CHAMPINNON B. P.
10,19
50,95
3.00
MAIONESE ODERICH
10,69
32,07
1.00
AMEIXA IMPORTADA
21,79
21,79
1.00
PIMENTÃO VERDE
12,29
12,29
2.00
PIMENTÃO VERMELHO/AMARELO
19,19
38,38
4.00
ABACAXI PEROLA
12,29
49,16
4.00
MANGA
11,49
45,96
5.00
TOMATE
8,99
44,95
2.00
MAÇA GALA
7,99
15,98
3.00
MASSA DE LASANHA
8,79
26,37
1.00
LEITE
4,69
4,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
PAGAMNETEO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS USADOS NO PREPARO E DEGUSTAÇÃO DE PRATOS A BASE DE PEIXE REALIZADOS NA OFICIDA DO PEIXE NO DIA 25/03/2024.
LEITE DE COCO VINHO BARANCO PIMENTA PRETA CEBOLA AZEITONAS B. P. MANTEIGA ELEGÊ BATATA BRANCA OLEO COAMO PEPINO INCONT. (VIDRO) KATCHUP ODERICH AMIDO LAGES MOSTARDA ODERICH MOSTARDA ODERICH ÁGUA CRISTAL COM GÁS QUEIJO MUSSARELA CHAMPINNON B. P. MAIONESE ODERICH AMEIXA IMPORTADA PIMENTÃO VERDE PIMENTÃO VERMELHO/AMARELO ABACAXI PEROLA MANGA TOMATE MAÇA GALA MASSA DE LASANHA LEITE
1.050,74
19/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1.050,74
19/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA
12,61
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2024
SUPER MORESCO LTDA - 10562
1.038,13
TOTAL
1.050,74
1.050,74
1.050,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
