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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	252	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR O QUAL NECESSITA SEMPRE ESTAR EM PLENAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. ORÇAMENTO 427 SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA SERVIÇO DE PARTE ELETRICA	180,00	180,00
1.00	ORÇAMENTO 451 SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA	120,00	120,00
1.00	ORÇAMENTO 115 SERVIÇOS DE CHICOTE DIANTEIRO DENTRO SERVIÇOS DE CHICOTE PARTE DE BAIXO DIANTEIRO E PARTE TRAZEIRA	600,00	600,00
1.00	ORCAMENTO 463 SERVIÇOS NO ALTERNADOR	250,00	250,00
1.00	ORÇAMENTO 116 SERVIÇOS NO ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR O QUAL NECESSITA SEMPRE ESTAR EM PLENAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. ORÇAMENTO 427 SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA SERVIÇO DE PARTE ELETRICA ORÇAMENTO 451 SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA ORÇAMENTO 115 SERVIÇOS DE CHICOTE DIANTEIRO DENTRO SERVIÇOS DE CHICOTE PARTE DE BAIXO DIANTEIRO E PARTE TRAZEIRA ORCAMENTO 463 SERVIÇOS NO ALTERNADOR ORÇAMENTO 116 SERVIÇOS NO ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA DO AR CONDICIONADO	1.500,00
16/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		1.500,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 252/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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