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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2520	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6 e 3m³,ENTREGUE EM 12/03/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONFORME DANFE nº11924 SÉRIE 200. --------------------------------- =OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³.......	27,96	2.515,95
3.00	=OXIGÊNIO MEDICINAL 3m³..........	49,49	148,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6 e 3m³,ENTREGUE EM 12/03/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ CONFORME DANFE nº11924 SÉRIE 200. --------------------------------- =OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³....... =OXIGÊNIO MEDICINAL 3m³..........	2.664,41
15/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.664,41
15/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2520/2024, 16281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			31,97
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 16281			2.632,44
TOTAL		2.664,41	2.664,41	2.664,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/04/2024	31,97		Lançada
TOTAL		31,97