Nome do Credor: GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2523
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SORO FISIOLOGICO 0,90 SISTEMA FECHADO OBJETIVANDO TRATAMENTO DE PACIENTES EM RECUPERAÇÃO/HIDRATAÇÃO DE SISTOMAS DE DENGUE NOS ESFS E UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
SORO FISIOLOGICO 0,9 250 ML CLORETO DE SÓDIO
5,75
8.625,00
1000.00
SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML CLORETO DE SÓDIO
6,93
6.930,00
500.00
SORO FISIOLOGICO 0,9 1000 ML CLORETO DE SÓDIO
9,50
4.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SORO FISIOLOGICO 0,90 SISTEMA FECHADO OBJETIVANDO TRATAMENTO DE PACIENTES EM RECUPERAÇÃO/HIDRATAÇÃO DE SISTOMAS DE DENGUE NOS ESFS E UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
SORO FISIOLOGICO 0,9 250 ML CLORETO DE SÓDIO
SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML CLORETO DE SÓDIO
SORO FISIOLOGICO 0,9 1000 ML CLORETO DE SÓDIO
20.305,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
20.305,00
06/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2523/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
243,66
09/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2024
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557
20.061,34
TOTAL
20.305,00
20.305,00
20.305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
