| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SORO FISIOLOGICO 0,90 SISTEMA FECHADO OBJETIVANDO TRATAMENTO DE PACIENTES EM RECUPERAÇÃO/HIDRATAÇÃO DE SISTOMAS DE DENGUE NOS ESFS E UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SORO FISIOLOGICO 0,9 250 ML CLORETO DE SÓDIO | 5,75 | 8.625,00 |
| 1000.00 | SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML CLORETO DE SÓDIO | 6,93 | 6.930,00 |
| 500.00 | SORO FISIOLOGICO 0,9 1000 ML CLORETO DE SÓDIO | 9,50 | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SORO FISIOLOGICO 0,90 SISTEMA FECHADO OBJETIVANDO TRATAMENTO DE PACIENTES EM RECUPERAÇÃO/HIDRATAÇÃO DE SISTOMAS DE DENGUE NOS ESFS E UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SORO FISIOLOGICO 0,9 250 ML CLORETO DE SÓDIO SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML CLORETO DE SÓDIO SORO FISIOLOGICO 0,9 1000 ML CLORETO DE SÓDIO | 20.305,00 | ||
| 06/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 20.305,00 | ||
| 06/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2523/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP | 243,66 | ||
| 09/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2024 GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557 | 20.061,34 | ||
| TOTAL | 20.305,00 | 20.305,00 | 20.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/05/2024 | 243,66 | Lançada | |
| TOTAL | 243,66 |
