Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2525
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE, VIAGEM DE ALUNOS SALTO DO JACUÍ, ARROIO DO TIGRE A CARAZINHO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
TRANSPORTE VAN, DE SALTO DO JACUÍ/ARROIO DO TIGRE/CARAZINHO.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE, VIAGEM DE ALUNOS SALTO DO JACUÍ, ARROIO DO TIGRE A CARAZINHO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
TRANSPORTE VAN, DE SALTO DO JACUÍ/ARROIO DO TIGRE/CARAZINHO.
1.000,00
23/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.000,00
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2024
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA - 3447
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
