Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEODENE TERESA VIEIRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR LEODENE T VIEIRA GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 243520 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 243621 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 146016 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 500 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
RESTITUIÇÃO DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR LEODENE T VIEIRA GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 243520 NF 243621 NF 146016 NF 500 |
110,00 |
|
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| 15/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
110,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2024
Leodene Teresa Vieira da Silva - 3029 |
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|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
