| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEODENE TERESA VIEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR LEODENE T VIEIRA GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 243520 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 243621 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 146016 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 500 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | RESTITUIÇÃO DE VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR LEODENE T VIEIRA GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 243520 NF 243621 NF 146016 NF 500 | 110,00 | ||
| 15/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 110,00 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2024 Leodene Teresa Vieira da Silva - 3029 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
