| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE ENFEITES PARA SEREM USADOS NO EVENTO DA 72º ROMARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES PCT DE BALÕES AZUIS Nº 07 | 17,95 | 107,70 |
| 6.00 | PCT BALÕES BRANCOS N07 | 17,95 | 107,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | AQUSIÇÃO DE ENFEITES PARA SEREM USADOS NO EVENTO DA 72º ROMARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES PCT DE BALÕES AZUIS Nº 07 PCT BALÕES BRANCOS N07 | 215,40 | ||
| 14/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 215,40 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2024 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 215,40 | ||
| TOTAL | 215,40 | 215,40 | 215,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
