Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUSIÇÃO DE ENFEITES PARA SEREM USADOS NO EVENTO DA 72º ROMARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
PCT DE BALÕES AZUIS Nº 07 |
17,95 |
107,70 |
| 6.00 |
PCT BALÕES BRANCOS N07 |
17,95 |
107,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE ENFEITES PARA SEREM USADOS NO EVENTO DA 72º ROMARIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
PCT DE BALÕES AZUIS Nº 07 PCT BALÕES BRANCOS N07 |
215,40 |
|
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| 14/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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215,40 |
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| TOTAL |
215,40 |
215,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
215,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
