Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA FARMACEUTICA, AQUISIÇÃO DE LOÇÃO REPELENTES DE MOSQUITOS E INSETOS PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITARIA. |
16,49 |
1.649,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA FARMACEUTICA, AQUISIÇÃO DE LOÇÃO REPELENTES DE MOSQUITOS E INSETOS PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITARIA. |
1.649,00 |
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| 28/06/2024 |
ERRO NA DIGITAÇÃO DOS VALORES DE ORÇAMENTO |
-1.649,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
