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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2538 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.90 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENRO EM VIAGEM A TRABALHO DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO NF110097 5,89 76,00
3.40 NF 110082 5,89 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENRO EM VIAGEM A TRABALHO DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO RIBEIRO NF110097 NF 110082 96,00
15/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 96,00
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2024 Carlos Alberto Ribeiro - 7807 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.