Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
2540
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE 2 LAMINAS, PARA ROÇADEIRA FS 220, PARA SETOR DE OBRAS USADOS DIARIAMENTE NA LIMPEZA DAS CIDADES.
TRAMONTINA LAMINA P/ CORTADOR DE GRAMA 500 MM
49,20
98,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
PAGAMENTO DE 2 LAMINAS, PARA ROÇADEIRA FS 220, PARA SETOR DE OBRAS USADOS DIARIAMENTE NA LIMPEZA DAS CIDADES.
TRAMONTINA LAMINA P/ CORTADOR DE GRAMA 500 MM
98,40
11/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
98,40
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
98,40
TOTAL
98,40
98,40
98,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
