Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2542
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
PAGAMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA CLORO SACHÊ. SETOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA UTILIZADOS PARA VERFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DPD SACHÊ PÓ- CLORO LIVRE
2,70
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
PAGAMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA CLORO SACHÊ. SETOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA UTILIZADOS PARA VERFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.
DPD SACHÊ PÓ- CLORO LIVRE
1.080,00
16/04/2024
VALOR UNITÁRIO NO ORÇAMENTO ERRADO, FOI ANEXADO O ORÇAMENTO CORRETO.
-1.080,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
