Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB PARA PRATICA DE ATIVIDDAE DE EXPRESSÃO CORPORAL JUNTO A COMUNIDADE EM GERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 01/03/2024 A 31/03/2024
2.140,00
2.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB PARA PRATICA DE ATIVIDDAE DE EXPRESSÃO CORPORAL JUNTO A COMUNIDADE EM GERAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 01/03/2024 A 31/03/2024
2.140,00
19/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.140,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2544/2024
CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570
2.140,00
TOTAL
2.140,00
2.140,00
2.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
