| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. --------------------------------- -SEGURO TOTAL PROPÓSTA:12-20566930 ORÇAMENTO nº826015722, VIGÊNCIA 22/03/2024 a 22/03/2025. | 7.675,54 | 7.675,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACAS JBU7D92,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. --------------------------------- -SEGURO TOTAL PROPÓSTA:12-20566930 ORÇAMENTO nº826015722, VIGÊNCIA 22/03/2024 a 22/03/2025. | 7.675,54 | ||
| 16/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.675,54 | ||
| 16/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2545/2024, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 184,21 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 7.491,33 | ||
| TOTAL | 7.675,54 | 7.675,54 | 7.675,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/04/2024 | 184,21 | Lançada | |
| TOTAL | 184,21 |
