Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2545
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,
TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192................
---------------------------------
-SEGURO TOTAL PROPÓSTA:12-20566930 ORÇAMENTO nº826015722,
VIGÊNCIA 22/03/2024 a 22/03/2025.
7.675,54
7.675,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,
TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192................
---------------------------------
-SEGURO TOTAL PROPÓSTA:12-20566930 ORÇAMENTO nº826015722,
VIGÊNCIA 22/03/2024 a 22/03/2025.
7.675,54
16/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
7.675,54
16/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2545/2024, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
184,21
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
7.491,33
TOTAL
7.675,54
7.675,54
7.675,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
