Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNDIME/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2024 PARA ASSESSOROA TECNICA E PEGAGOGICA OFERTADA AOS MUNICIPIOS.
ANUIDADE UNDINE |
1.691,00 |
1.691,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2024 PARA ASSESSOROA TECNICA E PEGAGOGICA OFERTADA AOS MUNICIPIOS.
ANUIDADE UNDINE |
1.691,00 |
|
|
| TOTAL |
1.691,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.691,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
