Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2552
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
PAGAMNETO DE SACHES DE REAGENTES QUIMICOS PARA CLORO PRA SER USADOS PELO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,O QUAL É PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
3,70
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
PAGAMNETO DE SACHES DE REAGENTES QUIMICOS PARA CLORO PRA SER USADOS PELO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,O QUAL É PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
1.480,00
22/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.480,00
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2024
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16108
1.480,00
TOTAL
1.480,00
1.480,00
1.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
