Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
2553
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HUSQVARNA LOTADO COM SECRETÁRIA DE OBRAS,UTILIZADOS DIARIAMENTE NOS CORTES DE GRAMA DO MUNICIPIO O QUAL PRECISOU DE REPAROS.
HUSQVARNA FILTRO GAS MS ROC HE P5X 50344 PC
20,48
20,48
1.00
HUSQVARNA CARBURADOR 143RII 2 AGULHAS 58 PC
280,51
280,51
1.00
HUSQVARNA VELA (MS./ROC.) 503235111
20,48
20,48
1.00
HUSQVARNA MOLA EMBR ROC 236R 513371601 PC
4,99
4,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HUSQVARNA LOTADO COM SECRETÁRIA DE OBRAS,UTILIZADOS DIARIAMENTE NOS CORTES DE GRAMA DO MUNICIPIO O QUAL PRECISOU DE REPAROS.
HUSQVARNA FILTRO GAS MS ROC HE P5X 50344 PC HUSQVARNA CARBURADOR 143RII 2 AGULHAS 58 PC HUSQVARNA VELA (MS./ROC.) 503235111 HUSQVARNA MOLA EMBR ROC 236R 513371601 PC
326,46
TOTAL
326,46
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
326,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
