| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/
ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTAB |
2.225,00 |
4.450,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICA.
--------------------------------- |
795,00 |
1.590,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA TESOURARIA.
--------------------------------- |
970,00 |
1.940,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA,LDO,LOA.
--------------------------------- |
795,00 |
1.590,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA TRIBUTOS MUNICIPAIS.
--------------------------------- |
2.700,00 |
5.400,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
--------------------------------- |
795,00 |
1.590,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA NFS-e.
--------------------------------- |
2.697,00 |
5.394,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES.
--------------------------------- |
955,00 |
1.910,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA SITUAÇÃO FISCAL - CND.
--------------------------------- |
478,00 |
956,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA ITBI ELETRÔNICO.
--------------------------------- |
713,00 |
1.426,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
--------------------------------- |
560,00 |
1.120,00 |
| 2.00 |
=SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES.
--------------------------------- |
2.240,00 |
4.480,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/
ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.......................
CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2024 a 31/03/2025.......
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.....
---------------------------------
ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/05/2024....
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=SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA.
--------------------------------- =SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICA.
--------------------------------- =SISTEMA TESOURARIA.
--------------------------------- =SISTEMA ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA,LDO,LOA.
--------------------------------- =SISTEMA TRIBUTOS MUNICIPAIS.
--------------------------------- =SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
--------------------------------- =SISTEMA NFS-e.
--------------------------------- =SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES.
--------------------------------- =SISTEMA SITUAÇÃO FISCAL - CND.
--------------------------------- =SISTEMA ITBI ELETRÔNICO.
--------------------------------- =SISTEMA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
--------------------------------- =SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES.
--------------------------------- |
31.846,00 |
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|
| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
|
15.923,00 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2555/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
764,30 |
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2555/2024 - DANFE nº202400000021728.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
15.158,70 |
| 21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
|
15.923,00 |
|
| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2555/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
764,30 |
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2555/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº202400000021547.
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 |
|
|
15.158,70 |
| TOTAL |
31.846,00 |
31.846,00 |
31.846,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
