Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Financeira | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTAB | 2.225,00 | 15.575,00 |
7.00 | =SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICA. --------------------------------- | 795,00 | 5.565,00 |
7.00 | =SISTEMA TESOURARIA. --------------------------------- | 970,00 | 6.790,00 |
7.00 | =SISTEMA ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA,LDO,LOA. --------------------------------- | 795,00 | 5.565,00 |
7.00 | =SISTEMA TRIBUTOS MUNICIPAIS. --------------------------------- | 2.700,00 | 18.900,00 |
7.00 | =SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. --------------------------------- | 795,00 | 5.565,00 |
7.00 | =SISTEMA NFS-e. --------------------------------- | 2.697,00 | 18.879,00 |
7.00 | =SISTEMA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES. --------------------------------- | 955,00 | 6.685,00 |
7.00 | =SISTEMA SITUAÇÃO FISCAL - CND. --------------------------------- | 478,00 | 3.346,00 |
7.00 | =SISTEMA ITBI ELETRÔNICO. --------------------------------- | 713,00 | 4.991,00 |
7.00 | =SISTEMA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. --------------------------------- | 560,00 | 3.920,00 |
7.00 | =SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕE. --------------------------------- | 2.240,00 | 15.680,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/04/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA....................... CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2024 a 31/03/2025....... PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 a 31/12/2024.... --------------------------------- =SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA. --------------------------------- =SISTEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICA. --------------------------------- =SISTEMA TESOURARIA. --------------------------------- =SISTEMA ORÇAMENTO MUNICIPAL - PPA,LDO,LOA. --------------------------------- =SISTEMA TRIBUTOS MUNICIPAIS. --------------------------------- =SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. --------------------------------- =SISTEMA NFS-e. --------------------------------- =SISTEMA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DES. --------------------------------- =SISTEMA SITUAÇÃO FISCAL - CND. --------------------------------- =SISTEMA ITBI ELETRÔNICO. --------------------------------- =SISTEMA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. --------------------------------- =SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕE. --------------------------------- | 111.461,00 | ||
TOTAL | 111.461,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 111.461,00 |