Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2564
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SER UTIZADO NA REALIZAÇÃO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL.
FILME PARA RAIO X 18X24 CX COM 100 FUJI
176,00
176,00
1.00
FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 FUJI
293,15
293,15
2.00
FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 FUJI
488,60
977,20
1.00
FILME PARA RAIO X 35X35 CX COM 100 FUJI
510,25
510,25
2.00
FILME PARA RAIO X 35X43 CX COM 100 FUJI
626,25
1.252,50
3.00
REVELADOR 40L
450,00
1.350,00
2.00
FIXADOR 40L
325,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
AQUSIÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SER UTIZADO NA REALIZAÇÃO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL.
FILME PARA RAIO X 18X24 CX COM 100 FUJI FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 FUJI FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 FUJI FILME PARA RAIO X 35X35 CX COM 100 FUJI FILME PARA RAIO X 35X43 CX COM 100 FUJI REVELADOR 40L FIXADOR 40L
5.209,10
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.209,10
09/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2024
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
5.209,10
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2024
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
5.209,10
10/05/2024
conta indevida
-5.209,10
TOTAL
5.209,10
5.209,10
5.209,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
