SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS A FIM DE EVITAR UM POSSIVEL FOCO DE MOSQUITO DA DENGUE.
PLUG ROSCAVEL 3/4
1,75
17,50
1.00
VEDA ROSCA 18MM X 10M
4,50
4,50
4.00
CAPA ESGOTO SN DN 100MM
9,90
39,60
10.00
BRAÇADEIRA TIPO U 3.1/2 100MM
3,50
35,00
20.00
BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO
0,30
6,00
20.00
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40
0,20
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS A FIM DE EVITAR UM POSSIVEL FOCO DE MOSQUITO DA DENGUE.
PLUG ROSCAVEL 3/4 VEDA ROSCA 18MM X 10M CAPA ESGOTO SN DN 100MM BRAÇADEIRA TIPO U 3.1/2 100MM BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40
106,60
14/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
106,60
14/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2565/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
1,28
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
105,32
TOTAL
106,60
106,60
106,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
