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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS A FIM DE EVITAR UM POSSIVEL FOCO DE MOSQUITO DA DENGUE. PLUG ROSCAVEL 3/4	1,75	17,50
1.00	VEDA ROSCA 18MM X 10M	4,50	4,50
4.00	CAPA ESGOTO SN DN 100MM	9,90	39,60
10.00	BRAÇADEIRA TIPO U 3.1/2 100MM	3,50	35,00
20.00	BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO	0,30	6,00
20.00	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40	0,20	4,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS A FIM DE EVITAR UM POSSIVEL FOCO DE MOSQUITO DA DENGUE. PLUG ROSCAVEL 3/4 VEDA ROSCA 18MM X 10M CAPA ESGOTO SN DN 100MM BRAÇADEIRA TIPO U 3.1/2 100MM BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40	106,60
14/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		106,60
14/05/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2565/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			1,28
21/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			105,32
TOTAL		106,60	106,60	106,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	14/05/2024	1,28		Lançada
TOTAL		1,28