543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DIA 20 DE MARÇO DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO QUE REALIZA ESTA ROTA
277,80
277,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DIA 20 DE MARÇO DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO QUE REALIZA ESTA ROTA
277,80
05/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
277,80
05/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2566/2024, 11229 - ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME
6,66
05/07/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2566/2024, 11229 - ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME
13,89
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2024
ENEIAS DE SOUZA COSTA-ME - 11229
257,25
TOTAL
277,80
277,80
277,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
